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九师热电有限公司发展“十三五”规划
[来源：发改委 | 作者：发改委 热电公司 | 日期： 2016-06-13 | 浏览 311 次]
导 读 ： 十三五时期是第九师热电有限公司全面发展的重要战略机遇期，也是深化企业改革、推进精细化管理、建设智能化网络和管理系统的关键时期。公...。
“十三五”时期是第九师热电有限公司全面发展的重要战略机遇期，也是深化企业改革、推进精细化管理、建设智能化网络和管理系统的关键时期。公司“十三五”全面发展规划的重要任务就是确保这五年电力、热力的安全、经济、高效、清洁可持续地供应。为建设美丽九师，全面审视自身资源和优势，深入分析行业发展环境，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神、兵师党委会议精神为引领，科学谋划“十三五”发展，对经济发展、安全生产、技术创新、网络建设和精神文明建设等方面进行全面科学规划。
一、“十二五”时期发展回顾
（一）经济指标
“十二五”期间，第九师热电有限公司紧紧抓住发展机遇，努力发展，经济发展速度加快，其中营业收入由4556万元增加到10322万元，年均增长17.77%；利润总额由亏损207万元到盈利60万元，实现扭亏增盈目标；固定资产投资18013万元，年均投资3603万元；固定资产由9513万元增加到14123万元，年均增长8.22%；工业总产值由3529万元增加到8300万元，年均增长18.65%；工业增加值由636.7万元增加到2220万元，年均增长28.38%；职均收入由2.8万元增加到4.5万元，年均增长9.95%。
（二）行业指标
1.“十二五”末供电量由“十一五”末的7215万千瓦时增加到16000万千瓦时，年均增长17.27%；
2.供暖面积由56万平方米增加到115万平方米，年均增长15.48%。
（三）电网发展
“十二五”期间，公司充分利用国家农电网升级改造政策，争取项目资金2.2亿元，通过升级改造师电网已初具规模。现已升级改造完成师团35千伏变电站11座、新建改造配电网线路697公里、实现了东部团场变电站无人值守、东部电网集控统调，形成了以35千伏电网为骨干网、10千伏电网为基础网的电网格局，极大地提升了师电网的可靠供应能力、安全经济运行能力和抵御风险能力，坚强电网对此期间师社会经济全面发展发挥了一定作用。
（四）热网发展
“十二五”期间，公司充分利用国家民生建设项目、节能减排项目和援疆项目政策，已争取到热网建设项目资金5441万元，通过改造建设师直集中供热网络已初具规模。经2015年热网集中改扩建，目前已形成以两座汽水交换首站为支点的两大供热区域布局，以各水水交换站为供热配置终端，以一、二次热力管网为网络的热网架构，系统负载能力可达200万平米。极大地缓解了热力供需矛盾、提高了供暖质量、优化了网络结构、提升了运维效率和节能增效水平。为师直地区社会稳定、民生保障等方面发挥了积极作用。
（五）存在的问题
热电公司肩负着垦区的供电供暖任务，涉及民生保障，是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和民生行业。长期以来，公司为垦区经济、社会发展等方面做出了一定的贡献，但也存在以下问题：
1.供电、供热区域小，企业经营面市场受到一定的局限；
2.电网负荷不平衡、布局分散、结构不合理、智能化水平低等问题突出，峰谷差大，设备利用率低；供电半径过大，线损率高；用电结构不合理，农电比重过大，价格倒挂，亏损严重；配电网智能化程度和发展要求不相适应，制约了柔性生产和服务能力;
3.供热设备、管线陈旧老化，能耗较高。热网负载能力不足，供需矛盾突出，目前已经制约了师直供热质量和供热市场的拓展;
4.企业发展理念滞后，工作思路不宽、不活，创新意识不强，创新发展思维、理念和手段不足，极大地制约了企业更快更好的发展;
5.企业制度不够全面、科学和系统，制度设计缺乏发展的眼光和战略，不能很好的适应新的发展要求。绩效考评、激励机制仍不健全，员工的积极性未被激发，发展动力不足;
6.员工队伍结构不合理，老龄化严重，人才队伍严重制约了企业发展。
二、“十三五”指导思想和发展目标
（一）指导思想
“十三五”期间，公司将紧紧围绕“强主业、增创收、优服务，推进企业科学发展”的总体目标。突出“推进程序化、精细化管理，创建拓展型、服务型企业”的工作思路，始终坚持“团结协作，追求卓越，诚信服务，创造和谐”的企业精神，充分发挥创新引领提升作用，用心铸造“心系万家”的企业服务品牌，为九师社会经济发展发挥突出作用。
（二）发展目标
公司到“十三五”末的发展目标：
1.固定资产达到55806万元；完成营业收入25462万元，其中主营业收入20259万元 ，其他业务收入5203万元；利润总额130万元；实现工业总产值19138万元；工业增加值5206万元；员工年均收入6万元;
2.供电最大负荷6.5万千瓦，供电量达3.8亿千瓦时，供热面积突破200万平方米，供电综合线损率9.8，供热综合能耗达0.75吉焦/平方米;
3.充分利用互联网+、移动通讯技术、云计算和智能电、热网络平台，建设企业管理智能化系统。为企业创新发展、提升精细化管理水平、提供内外柔性服务和信息服务奠定坚实基础;
4.深化企业改革，增强企业竞争意识，促进企业做优做强，将公司打造成兵团一流的热电服务企业，由兵团三类企业提升为二类企业。
三、“十三五”发展主要任务
公司到“十三五”末主要目标任务：
（一）新增开发目标
1.供热市场新增供热面积85万平方米；
2.供电市场新增电力负荷60000 千瓦，新增供电量22000万千瓦时；
3.本期电网累计新增产能18000万千瓦时。其中，水利发电量累计12000万千瓦时（最大装机容量8100千瓦）、分布式光伏发电量累计6000万千瓦时（最大装机容量8000千瓦）。
（二）网络建设目标
1.电网发展规划：
加快推进以110千伏电网为主网、35千伏电网为骨干网、10千伏电网为基础网的师智能电网建设步伐。为实现兵团师域联网总体规划进行科学合理的师域电网布局，推进本期末师域内110千伏电网东西部团场电网互联互通、师域外220千伏电网兵团北疆电网互联互通，充分发挥电力资源对区域社会经济发展的助推动力作用，逐步完善师域电网系统，提高电网的供电可靠性、运维经济性、抵御风险稳定性，全面提高电网运营的各项经济技术指标。至2020年，基本建成结构合理、运行可靠、经济高效、智能化水平显著提升的电网系统。
主要项目：
农电网升级改造工程投资：6.8亿元，扩容162.7兆伏安。
(1)新建110千伏变电站4座，新增容量153兆伏安,新建110千伏线路4条，架空线长度145公里；
(2)改造35千伏变电站10座，扩建35千伏变电站3座,新增容量9.7兆伏安,35千伏架空线长度122公里；
(3)新建及改造10千伏配变141台，总容量26兆伏安，10千伏及以下线路928公里，智能电表改造21200户。
2.热网发展规划：
坚持以节约能源供热为主导，以满足用热需求和供热安全保障为核心，以完善热网结构、加快智能化建设为手段，以挖掘现有设施能力、推进供热计量与节能改造、提高能源利用效率为重点，以加强精细化管理、改革创新为保障，全面提升供应保障能力和行业管理水平，建立安全、清洁、经济、高效的城镇供热体系。
以建设智能热网为建设目标，以建设师域热网和扩展师域供热市场为经营目标，以向社会提供安全、便捷、优质的特色服务为服务目标，为全面推进师城镇化建设、建设美丽朝阳新区做出突出贡献。
主要项目：
(1)积极推进师热源产能扩容建设项目，力争用于集中供热蒸汽量达到250吨的供应量；
(2)改扩建汽水交换站，将其交换能力由现在的200万平方米增加至300万平方米。具体为将中央1号汽水交换站交换能力提升至200万平方米，一次热力管网主出口截面增至1000毫米，提高其负载能力;
(3)按照谁投资谁受益原则，新建8座水水换热站。具体为御景花园站、御河华福站、南郊站、部队站、北郊站、糖厂站、中海澳园站、小农场站、二运司站等水水换热站，将现有系统换热能力由130万平方米增加至力达到300万平方米;
(4)通过老旧网改造、网络智能化建设提高热网节能降耗水平，力争本期末单位面积供热能耗比2015年降低 18.6%，供热综合能耗达0.75吉焦/平方米;
(5)热网智能化目标：加大交换站、换热站的自动化、信息化和智能化改造力度，提高一、二次热网自动平衡的智能化水平；
(6)建立热网系统智能化调控平台，通过调控平台，实现远程智能操控，推进热网智能化建设步伐。
（三）服务目标
1.全面贯彻“规范、高效、便民”的服务宗旨。
2.客户投诉处结率100%。
（四）新能源、新项目的开发运用
1.大力发展清洁能源，利用绿色能源产业政策，结合企业自身优势，开发分布式光伏发电项目；
2.整合师域内水电项目，统一管理、统一调度、协调上网，提高产出率；
3.开发用户端市场，提高延伸服务覆盖率，为用户提供特色优质服务；
4.打造智能网络、提高企业智能化管理水平。促进企业管理精细化、程序化。向管理要效益，向市场要效益，向服务要效益。
四、“十三五”发展保障措施
（一）组织保障
加强组织领导是实现组织目标和发展战略的关键要素，合理有效的配置企业内部资源，打造企业外部发展环境，为实现企业发展目标提供坚强的组织保障。
1.优化企业机构设置，提升企业资源配置效率和工作效率，通过以改革建机制，靠机制强管理，做到责、权、利相统一，分级分层管理相协调，绩效考评考核相一致，通过组织保障来实现公司良性运转和发展;
2.强化各类专项组织机构、办公会议的议事、决策和程序机制作用，提高工作效率和决策效率;
3.深化企业党政工团组织突出作用，发挥党总支的政治核心作用，党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
（二）制度保障
依据企业发展要求，不断的优化和完善工作流程、标准和目标，实现企业资源配置效能最大化、企业经营效率最大化，为实现企业发展目标提供先进的制度保障。
1.建立健全符合实际的规章制度，加大执行力度。做到管理有章可循，员工依规办事;
2.建立公平竞争机制，打破守旧的等级界限，充分挖掘企业内部的人才资源，实现人才正向流动机制;
3. 建立贡献配置机制，实施公平的绩效考评机制和分配机制，在兼顾稳定因素同时，对企业贡献率的大小作为分配原则和资源分享标准的决定性因素。
（三）人才保障
1．引进和培养新型人才、年轻人才，注入新鲜血液，为公司创新发展提供人才储备。到2020年末，引进和培养研究生5人、本科生15人;
2.广泛开展员工技能培训、技术等级评定工作，2020年末员工取得技工40人，比例30.8%；技师8人，比例8.9%；高级技师人6人，比例7.3%；初级职称15人，比例19.74%；中级职称的10人，比例16.39%；高级职称的8人，比例15.69%。
（四）文化保障
1.加强企业文化建设，增强团队的凝聚力和员工的工作效率，促进企业经济稳步增长；提升企业的信誉和对人才的吸引，进一步增强企业的核心竞争力;
2.加强企业精神文明建设，树立积极向上、干事创业、求真务实的作风和干部队伍整体形象，提升职工素质和企业文明，巩固已取得的发展成果，能充分发挥职工积极性、创造性，有效整合企业内部资源，适应企业外部环境变化，推进企业科学健康发展。突出一个主题、做到两个结合、健全三种机制、抓实五个重点。
一个主题：创建文明单位。
两个结合：精神文明建设与企业经济工作相结合、思想政治教育与解决实际问题相结合。
三种机制：“两手抓、两手都要硬”的领导机制；党政工团齐抓共管的管理机制；目标制定、层层分解、协作完成的运行机制。
五个重点：抓实党的建设、职工队伍建设、思想政治建设、企业文化和行业形象建设。
结合公司实际情况，制定《热电有限公司“十三五”全面发展规划》。确定公司发展的总体思路、发展目标、主要任务和工作措施。做好工作要树立高度的责任感和使命感，以安全为抓手，以创新为驱动，以奉献务实为基础。打造高效团队，以质量取得信誉，以服务增强实力，以诚信回报社会，培育爱岗敬业的员工队伍，培养造就一支勇于担当，务实清廉的干部队伍，一支发挥模范作用，展现风采的党员队伍，一支能打硬仗，吃苦耐劳，勇于争先，诚实守信的职工队伍，让企业增效、职工增收，把构建和谐平安企业落到实处，为九师输送光明，为居民送去温暖。
（执笔人：周培江）
一、“十二五”时期发展回顾
（一）经济指标
“十二五”期间，第九师热电有限公司紧紧抓住发展机遇，努力发展，经济发展速度加快，其中营业收入由4556万元增加到10322万元，年均增长17.77%；利润总额由亏损207万元到盈利60万元，实现扭亏增盈目标；固定资产投资18013万元，年均投资3603万元；固定资产由9513万元增加到14123万元，年均增长8.22%；工业总产值由3529万元增加到8300万元，年均增长18.65%；工业增加值由636.7万元增加到2220万元，年均增长28.38%；职均收入由2.8万元增加到4.5万元，年均增长9.95%。
（二）行业指标
1.“十二五”末供电量由“十一五”末的7215万千瓦时增加到16000万千瓦时，年均增长17.27%；
2.供暖面积由56万平方米增加到115万平方米，年均增长15.48%。
（三）电网发展
“十二五”期间，公司充分利用国家农电网升级改造政策，争取项目资金2.2亿元，通过升级改造师电网已初具规模。现已升级改造完成师团35千伏变电站11座、新建改造配电网线路697公里、实现了东部团场变电站无人值守、东部电网集控统调，形成了以35千伏电网为骨干网、10千伏电网为基础网的电网格局，极大地提升了师电网的可靠供应能力、安全经济运行能力和抵御风险能力，坚强电网对此期间师社会经济全面发展发挥了一定作用。
（四）热网发展
“十二五”期间，公司充分利用国家民生建设项目、节能减排项目和援疆项目政策，已争取到热网建设项目资金5441万元，通过改造建设师直集中供热网络已初具规模。经2015年热网集中改扩建，目前已形成以两座汽水交换首站为支点的两大供热区域布局，以各水水交换站为供热配置终端，以一、二次热力管网为网络的热网架构，系统负载能力可达200万平米。极大地缓解了热力供需矛盾、提高了供暖质量、优化了网络结构、提升了运维效率和节能增效水平。为师直地区社会稳定、民生保障等方面发挥了积极作用。
（五）存在的问题
热电公司肩负着垦区的供电供暖任务，涉及民生保障，是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和民生行业。长期以来，公司为垦区经济、社会发展等方面做出了一定的贡献，但也存在以下问题：
1.供电、供热区域小，企业经营面市场受到一定的局限；
2.电网负荷不平衡、布局分散、结构不合理、智能化水平低等问题突出，峰谷差大，设备利用率低；供电半径过大，线损率高；用电结构不合理，农电比重过大，价格倒挂，亏损严重；配电网智能化程度和发展要求不相适应，制约了柔性生产和服务能力;
3.供热设备、管线陈旧老化，能耗较高。热网负载能力不足，供需矛盾突出，目前已经制约了师直供热质量和供热市场的拓展;
4.企业发展理念滞后，工作思路不宽、不活，创新意识不强，创新发展思维、理念和手段不足，极大地制约了企业更快更好的发展;
5.企业制度不够全面、科学和系统，制度设计缺乏发展的眼光和战略，不能很好的适应新的发展要求。绩效考评、激励机制仍不健全，员工的积极性未被激发，发展动力不足;
6.员工队伍结构不合理，老龄化严重，人才队伍严重制约了企业发展。
二、“十三五”指导思想和发展目标
（一）指导思想
“十三五”期间，公司将紧紧围绕“强主业、增创收、优服务，推进企业科学发展”的总体目标。突出“推进程序化、精细化管理，创建拓展型、服务型企业”的工作思路，始终坚持“团结协作，追求卓越，诚信服务，创造和谐”的企业精神，充分发挥创新引领提升作用，用心铸造“心系万家”的企业服务品牌，为九师社会经济发展发挥突出作用。
（二）发展目标
公司到“十三五”末的发展目标：
1.固定资产达到55806万元；完成营业收入25462万元，其中主营业收入20259万元 ，其他业务收入5203万元；利润总额130万元；实现工业总产值19138万元；工业增加值5206万元；员工年均收入6万元;
2.供电最大负荷6.5万千瓦，供电量达3.8亿千瓦时，供热面积突破200万平方米，供电综合线损率9.8，供热综合能耗达0.75吉焦/平方米;
3.充分利用互联网+、移动通讯技术、云计算和智能电、热网络平台，建设企业管理智能化系统。为企业创新发展、提升精细化管理水平、提供内外柔性服务和信息服务奠定坚实基础;
4.深化企业改革，增强企业竞争意识，促进企业做优做强，将公司打造成兵团一流的热电服务企业，由兵团三类企业提升为二类企业。
三、“十三五”发展主要任务
公司到“十三五”末主要目标任务：
（一）新增开发目标
1.供热市场新增供热面积85万平方米；
2.供电市场新增电力负荷60000 千瓦，新增供电量22000万千瓦时；
3.本期电网累计新增产能18000万千瓦时。其中，水利发电量累计12000万千瓦时（最大装机容量8100千瓦）、分布式光伏发电量累计6000万千瓦时（最大装机容量8000千瓦）。
（二）网络建设目标
1.电网发展规划：
加快推进以110千伏电网为主网、35千伏电网为骨干网、10千伏电网为基础网的师智能电网建设步伐。为实现兵团师域联网总体规划进行科学合理的师域电网布局，推进本期末师域内110千伏电网东西部团场电网互联互通、师域外220千伏电网兵团北疆电网互联互通，充分发挥电力资源对区域社会经济发展的助推动力作用，逐步完善师域电网系统，提高电网的供电可靠性、运维经济性、抵御风险稳定性，全面提高电网运营的各项经济技术指标。至2020年，基本建成结构合理、运行可靠、经济高效、智能化水平显著提升的电网系统。
主要项目：
农电网升级改造工程投资：6.8亿元，扩容162.7兆伏安。
(1)新建110千伏变电站4座，新增容量153兆伏安,新建110千伏线路4条，架空线长度145公里；
(2)改造35千伏变电站10座，扩建35千伏变电站3座,新增容量9.7兆伏安,35千伏架空线长度122公里；
(3)新建及改造10千伏配变141台，总容量26兆伏安，10千伏及以下线路928公里，智能电表改造21200户。
2.热网发展规划：
坚持以节约能源供热为主导，以满足用热需求和供热安全保障为核心，以完善热网结构、加快智能化建设为手段，以挖掘现有设施能力、推进供热计量与节能改造、提高能源利用效率为重点，以加强精细化管理、改革创新为保障，全面提升供应保障能力和行业管理水平，建立安全、清洁、经济、高效的城镇供热体系。
以建设智能热网为建设目标，以建设师域热网和扩展师域供热市场为经营目标，以向社会提供安全、便捷、优质的特色服务为服务目标，为全面推进师城镇化建设、建设美丽朝阳新区做出突出贡献。
主要项目：
(1)积极推进师热源产能扩容建设项目，力争用于集中供热蒸汽量达到250吨的供应量；
(2)改扩建汽水交换站，将其交换能力由现在的200万平方米增加至300万平方米。具体为将中央1号汽水交换站交换能力提升至200万平方米，一次热力管网主出口截面增至1000毫米，提高其负载能力;
(3)按照谁投资谁受益原则，新建8座水水换热站。具体为御景花园站、御河华福站、南郊站、部队站、北郊站、糖厂站、中海澳园站、小农场站、二运司站等水水换热站，将现有系统换热能力由130万平方米增加至力达到300万平方米;
(4)通过老旧网改造、网络智能化建设提高热网节能降耗水平，力争本期末单位面积供热能耗比2015年降低 18.6%，供热综合能耗达0.75吉焦/平方米;
(5)热网智能化目标：加大交换站、换热站的自动化、信息化和智能化改造力度，提高一、二次热网自动平衡的智能化水平；
(6)建立热网系统智能化调控平台，通过调控平台，实现远程智能操控，推进热网智能化建设步伐。
（三）服务目标
1.全面贯彻“规范、高效、便民”的服务宗旨。
2.客户投诉处结率100%。
（四）新能源、新项目的开发运用
1.大力发展清洁能源，利用绿色能源产业政策，结合企业自身优势，开发分布式光伏发电项目；
2.整合师域内水电项目，统一管理、统一调度、协调上网，提高产出率；
3.开发用户端市场，提高延伸服务覆盖率，为用户提供特色优质服务；
4.打造智能网络、提高企业智能化管理水平。促进企业管理精细化、程序化。向管理要效益，向市场要效益，向服务要效益。
四、“十三五”发展保障措施
（一）组织保障
加强组织领导是实现组织目标和发展战略的关键要素，合理有效的配置企业内部资源，打造企业外部发展环境，为实现企业发展目标提供坚强的组织保障。
1.优化企业机构设置，提升企业资源配置效率和工作效率，通过以改革建机制，靠机制强管理，做到责、权、利相统一，分级分层管理相协调，绩效考评考核相一致，通过组织保障来实现公司良性运转和发展;
2.强化各类专项组织机构、办公会议的议事、决策和程序机制作用，提高工作效率和决策效率;
3.深化企业党政工团组织突出作用，发挥党总支的政治核心作用，党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
（二）制度保障
依据企业发展要求，不断的优化和完善工作流程、标准和目标，实现企业资源配置效能最大化、企业经营效率最大化，为实现企业发展目标提供先进的制度保障。
1.建立健全符合实际的规章制度，加大执行力度。做到管理有章可循，员工依规办事;
2.建立公平竞争机制，打破守旧的等级界限，充分挖掘企业内部的人才资源，实现人才正向流动机制;
3. 建立贡献配置机制，实施公平的绩效考评机制和分配机制，在兼顾稳定因素同时，对企业贡献率的大小作为分配原则和资源分享标准的决定性因素。
（三）人才保障
1．引进和培养新型人才、年轻人才，注入新鲜血液，为公司创新发展提供人才储备。到2020年末，引进和培养研究生5人、本科生15人;
2.广泛开展员工技能培训、技术等级评定工作，2020年末员工取得技工40人，比例30.8%；技师8人，比例8.9%；高级技师人6人，比例7.3%；初级职称15人，比例19.74%；中级职称的10人，比例16.39%；高级职称的8人，比例15.69%。
（四）文化保障
1.加强企业文化建设，增强团队的凝聚力和员工的工作效率，促进企业经济稳步增长；提升企业的信誉和对人才的吸引，进一步增强企业的核心竞争力;
2.加强企业精神文明建设，树立积极向上、干事创业、求真务实的作风和干部队伍整体形象，提升职工素质和企业文明，巩固已取得的发展成果，能充分发挥职工积极性、创造性，有效整合企业内部资源，适应企业外部环境变化，推进企业科学健康发展。突出一个主题、做到两个结合、健全三种机制、抓实五个重点。
一个主题：创建文明单位。
两个结合：精神文明建设与企业经济工作相结合、思想政治教育与解决实际问题相结合。
三种机制：“两手抓、两手都要硬”的领导机制；党政工团齐抓共管的管理机制；目标制定、层层分解、协作完成的运行机制。
五个重点：抓实党的建设、职工队伍建设、思想政治建设、企业文化和行业形象建设。
结合公司实际情况，制定《热电有限公司“十三五”全面发展规划》。确定公司发展的总体思路、发展目标、主要任务和工作措施。做好工作要树立高度的责任感和使命感，以安全为抓手，以创新为驱动，以奉献务实为基础。打造高效团队，以质量取得信誉，以服务增强实力，以诚信回报社会，培育爱岗敬业的员工队伍，培养造就一支勇于担当，务实清廉的干部队伍，一支发挥模范作用，展现风采的党员队伍，一支能打硬仗，吃苦耐劳，勇于争先，诚实守信的职工队伍，让企业增效、职工增收，把构建和谐平安企业落到实处，为九师输送光明，为居民送去温暖。
（执笔人：周培江）
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